| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
209 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA 16.947.008/0001-08 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 12.857,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
|
208 CONTRATO ORIGINAL |
IRENE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 09.324.472/0001-74 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SEVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 13.676,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
|
207 CONTRATO ORIGINAL |
CARDIM & CARDIM - LTDA 01.741.069/0001-39 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 61.850,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
|
206 CONTRATO ORIGINAL |
ASSAF E ASSAF SONORIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.557.599/0001-10 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUC) TENDAS SEVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 80.015,00 |
31/12/2019 24/02/2020 | |
|
192 CONTRATO ORIGINAL |
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 54.826.367/0004-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO,MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR,EM ATENDIMENTO ÁS ENTIDADES EDUCACIONAIS. |
17/01/2019 297.650,00 |
28/12/2018 28/12/2019 | |
|
191 CONTRATO ORIGINAL |
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 54.826.367/0004-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO,MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR,EM ATENDIMENTO ÁS ENTIDADES EDUCACIONAIS. |
17/01/2019 40.387,00 |
28/12/2018 28/12/2019 | |
|
190 CONTRATO ORIGINAL |
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 06.067.345/0003-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS Á DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
17/01/2019 344.934,65 |
28/12/2018 28/02/2019 | |
|
001 CONTRATO ORIGINAL |
AS7 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI 03.549.577/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED (LIGTH EMITTING DIODE) A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PÚBLICA MUNICIPAL URBANO/RURAL, VISANDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
16/01/2019 1.598.000,00 |
08/01/2019 08/01/2020 | |
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°011 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA QUE COMPREENDEM MÓDULOS DE GESTÃO: TRIBUTÁRIA, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO, OUVIDORIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SISTEMA DE AUDITORIA E PLANEJAMENTO PARA GESTÃO MUNICIPAL - BI, GESTÃO DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. |
16/01/2019 580.832,76 |
19/01/2019 19/01/2020 | |
|
1ºADITIVO AO CONTRATO Nº078 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO NO VALOR |
10/01/2019 19.766,48 |
19/11/2018 01/01/2019 | |
|
202 CONTRATO ORIGINAL |
ROSIMERI DOS SANTOS PESSANHA ***401471-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONTRATO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DE BEM PÚBLICO-BEM IMÓVEL,INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO QUIOSQUE N° QJF,SITUADO NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO. |
08/01/2019 3.980,00 |
28/12/2018 28/12/2023 | |
|
201 CONTRATO ORIGINAL |
BRAVUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 21.948.794/0001-90 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GLAUCO ZULOPARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2018/2019 NA PRAIA DE BARRA DO FURADO. |
04/01/2019 23.000,00 |
31/12/2018 31/12/2018 | |
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°010 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
02/01/2019 30.000,00 |
03/01/2019 03/04/2019 | |
|
203 CONTRATO ORIGINAL |
BRAVICXIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.600.532/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) QUIOSQUE DE ALVENARIA ,AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO SENDO 10 SOMBREIROS DE SAPÊ E 02 QUIOSQUE DE SAPÊ PERGOLADO DE MADEIRA. |
28/12/2018 244.114,31 |
20/12/2018 17/02/2019 | |
|
193 CONTRATO ORIGINAL |
BLEWAEK CONSTRUTORA EIRELI 28.506.272/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DOMINGOS BARCELOS RODRIGUES,NA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA. |
28/12/2018 88.870,72 |
07/01/2019 06/04/2019 | |
|
184 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. |
28/12/2018 6.840,00 |
10/12/2018 09/01/2019 | |
|
183 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. |
28/12/2018 8.574,00 |
10/12/2018 09/01/2019 | |
|
182 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. |
28/12/2018 53.519,00 |
10/12/2018 09/01/2019 | |
|
173 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UM GRUPO GERADOR DE 25 KVA E CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO A SER CONSTRUÍDO NO TERRENO FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ. |
28/12/2018 68.370,49 |
07/01/2019 20/02/2019 | |
|
189 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE DECORAÇÃO ,INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PROVISÓRIA ,NA RUA BARÃO DE VILA FRANCA E RUA VISCONDE DE QUISSAMÃ, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR À POPULAÇÃO E VISITANTES UM AMBIENTE NATALINO. |
21/12/2018 69.626,10 |
10/12/2018 15/01/2019 |
