| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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011 CONTRATO ORIGINAL |
ANDERSON ANDRÉ PIRES NUNES 17.268.999/0001-57 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CATUKAÍ BARRA DO FURADO E VISGUEIRO VERÃO 2019 |
13/02/2019 9.000,00 |
12/01/2019 09/02/2019 | |
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025 CONTRATO ORIGINAL |
J R B COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA 39.226.311/0007-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, PARA ATENDIMENTO Á MUNÍCIPES ATRAVÉS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO-FUNERAL. |
08/02/2019 78.000,00 |
24/01/2019 24/01/2020 | |
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015 CONTRATO ORIGINAL |
MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 04.211.341/0001-67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ,DESTINADOS AO HMMMJ |
08/02/2019 540.000,00 |
14/01/2019 14/01/2020 | |
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212 CONTRATO ORIGINAL |
ASSAF E ASSAF SONORIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.557.599/0001-10 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE LINHA,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ NO VERÃO 2019,NA ORLA DA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO. |
06/02/2019 69.360,00 |
01/01/2019 06/03/2019 | |
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014 CONTRATO ORIGINAL |
VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ. |
06/02/2019 229.142,74 |
04/02/2019 04/06/2019 | |
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007 CONTRATO ORIGINAL |
M P DA SILVA 08.676.911/0001-45 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS RECARGA) |
06/02/2019 1.497,50 |
15/01/2019 13/02/2019 | |
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003 CONTRATO ORIGINAL |
RUAN MONÇÃO DE SOUZA ***220870-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CESSÃO DE QUIOSQUE - QUIOSQUE N° QBF-6, SITUADO EM BARRA DO FURADO |
06/02/2019 1.250,00 |
31/01/2019 31/01/2024 | |
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174 CONTRATO ORIGINAL |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO RELATIVA Á EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS |
05/02/2019 2.002,00 |
18/01/2019 18/01/2020 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°047 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO,PUBLICAÇÃO E VALOR. |
01/02/2019 6.740,16 |
04/02/2019 04/02/2020 | |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°006 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES ATIVOS DO QUADRO PERMANENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ. |
01/02/2019 219.900,00 |
02/02/2019 02/02/2020 | |
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200 CONTRATO ORIGINAL |
JOTAGRO RAÇÕES LTDA 10.552.998/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONCESSÃO DE USO DO GALPÃO 1B , CARMO |
31/01/2019 621.616,23 |
27/12/2018 27/12/2038 RESCINDIDO | |
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196 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS |
30/01/2019 6.990,00 |
17/12/2018 17/12/2019 | |
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195 CONTRATO ORIGINAL |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS |
30/01/2019 10.017,00 |
17/12/2018 17/12/2019 | |
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194 CONTRATO ORIGINAL |
PECTOR ENGENHARIA EIRELI 15.286.425/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALTO GRANDE, CAXIAS E MATIAS |
30/01/2019 408.517,82 |
04/04/2019 28/01/2020 | |
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010 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 164.055,60 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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009 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 12.203,55 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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008 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 1.270,00 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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006 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
30/01/2019 53.530,80 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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2ºADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS. |
25/01/2019 882,35 |
27/01/2019 05/02/2019 | |
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213 CONTRATO ORIGINAL |
J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 31.086.821/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EM ATENDIMENTOS AOS EVENTOS DO VERÃO. |
23/01/2019 106.546,47 |
28/12/2018 12/03/2019 |
