| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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203 CONTRATO ORIGINAL |
BRAVICXIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.600.532/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) QUIOSQUE DE ALVENARIA ,AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO SENDO 10 SOMBREIROS DE SAPÊ E 02 QUIOSQUE DE SAPÊ PERGOLADO DE MADEIRA. |
28/12/2018 244.114,31 |
20/12/2018 17/02/2019 | |
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193 CONTRATO ORIGINAL |
BLEWAEK CONSTRUTORA EIRELI 28.506.272/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DOMINGOS BARCELOS RODRIGUES,NA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA. |
28/12/2018 88.870,72 |
07/01/2019 06/04/2019 | |
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184 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. |
28/12/2018 6.840,00 |
10/12/2018 09/01/2019 | |
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183 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. |
28/12/2018 8.574,00 |
10/12/2018 09/01/2019 | |
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182 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. |
28/12/2018 53.519,00 |
10/12/2018 09/01/2019 | |
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173 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UM GRUPO GERADOR DE 25 KVA E CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO A SER CONSTRUÍDO NO TERRENO FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ. |
28/12/2018 68.370,49 |
07/01/2019 20/02/2019 | |
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189 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE DECORAÇÃO ,INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PROVISÓRIA ,NA RUA BARÃO DE VILA FRANCA E RUA VISCONDE DE QUISSAMÃ, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR À POPULAÇÃO E VISITANTES UM AMBIENTE NATALINO. |
21/12/2018 69.626,10 |
10/12/2018 15/01/2019 | |
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188 CONTRATO ORIGINAL |
MURALHA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 09.087.316/0001-37 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO REVELAÇÃO,PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2018/2019 NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO. |
21/12/2018 85.000,00 |
31/12/2018 31/12/2019 | |
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185 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE REDES,DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO E-SUS AB NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ (SANTA CATARINA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BARRA DO FURADO, MACHADINHA, ALTO GRANDE, MORRO ALTO, CAXIAS, CARMO, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, COORDENAÇÃO DO PSF E CENTRO DE SAÚDE). |
21/12/2018 109.067,70 |
19/12/2018 19/03/2019 | |
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181 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS SEGUINTES LOCAIS |
19/12/2018 35.280,00 |
03/12/2018 03/12/2019 | |
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187 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS ,BEM COMO DECORAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DO AUTO DE NATAL. |
18/12/2018 57.706,00 |
07/12/2018 12/01/2019 | |
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180 CONTRATO ORIGINAL |
EP PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 18.829.285/0001-33 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS AO SETOR DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
18/12/2018 132.806,04 |
27/11/2018 25/01/2019 | |
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2ºADITIVO AO CONTRATO N°013 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO QUISSAMAN LTDA 29.695.616/0001-06 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) OBJETIVANDO APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, INCLUINDO O TRANSPORTE ESCOLAR. |
18/12/2018 254.499,00 |
18/12/2018 31/01/2019 | |
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179 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 695.331,09 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
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178 CONTRATO ORIGINAL |
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA 17.124.851/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
14/12/2018 13.385,76 |
14/11/2018 14/01/2019 | |
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177 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 99.890,10 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
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176 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 70.233,06 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
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175 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 125.262,76 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS. |
13/12/2018 0,00 |
28/12/2018 26/01/2019 | |
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172 CONTRATO ORIGINAL |
ADRIANA MEDEIROS DE BRITO 14.361.209/0001-95 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA INCLUINDO MÚSICA,TEATRO,OFICINAS DE CABELOS COM CIA DAS PRETAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA |
11/12/2018 12.000,00 |
20/11/2018 20/11/2018 |
