| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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009 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 12.203,55 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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008 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 1.270,00 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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006 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
30/01/2019 53.530,80 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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2ºADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS. |
25/01/2019 882,35 |
27/01/2019 05/02/2019 | |
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213 CONTRATO ORIGINAL |
J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 31.086.821/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EM ATENDIMENTOS AOS EVENTOS DO VERÃO. |
23/01/2019 106.546,47 |
28/12/2018 12/03/2019 | |
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199 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BRIGADEIRO JOSÉ CAETANO,NO CENTRO DE QUISSAMÃ. |
23/01/2019 199.991,56 |
07/01/2019 20/02/2019 | |
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005 CONTRATO ORIGINAL |
NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA 07.150.093/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HMMMJ |
23/01/2019 723.143,24 |
15/01/2019 15/01/2020 | |
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197 CONTRATO ORIGINAL |
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.343.029/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS,DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIABETES,INCLUSIVE O HOSPITAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ. |
22/01/2019 69.600,00 |
17/01/2019 26/01/2019 | |
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205 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO A MÃO DE OBRA PARA ATENDER AO REVEILLON 2018/2019 |
19/01/2019 110.144,00 |
31/12/2018 31/12/2018 | |
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204 CONTRATO ORIGINAL |
J E POZES PIROTECNIA 28.501.601/0001-05 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIROTECNIA,COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS,PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2019 NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO. |
19/01/2019 24.044,00 |
31/12/2018 31/12/2018 | |
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211 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUC) TENDAS SEVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 204.240,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
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210 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 3.690,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
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209 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA 16.947.008/0001-08 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 12.857,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
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208 CONTRATO ORIGINAL |
IRENE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 09.324.472/0001-74 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SEVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 13.676,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
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207 CONTRATO ORIGINAL |
CARDIM & CARDIM - LTDA 01.741.069/0001-39 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 61.850,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
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206 CONTRATO ORIGINAL |
ASSAF E ASSAF SONORIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.557.599/0001-10 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUC) TENDAS SEVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 80.015,00 |
31/12/2019 24/02/2020 | |
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192 CONTRATO ORIGINAL |
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 54.826.367/0004-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO,MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR,EM ATENDIMENTO ÁS ENTIDADES EDUCACIONAIS. |
17/01/2019 297.650,00 |
28/12/2018 28/12/2019 | |
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191 CONTRATO ORIGINAL |
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 54.826.367/0004-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO,MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR,EM ATENDIMENTO ÁS ENTIDADES EDUCACIONAIS. |
17/01/2019 40.387,00 |
28/12/2018 28/12/2019 | |
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190 CONTRATO ORIGINAL |
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 06.067.345/0003-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS Á DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
17/01/2019 344.934,65 |
28/12/2018 28/02/2019 | |
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001 CONTRATO ORIGINAL |
AS7 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI 03.549.577/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED (LIGTH EMITTING DIODE) A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PÚBLICA MUNICIPAL URBANO/RURAL, VISANDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
16/01/2019 1.598.000,00 |
08/01/2019 08/01/2020 |
