| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
177 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 99.890,10 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
|
176 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 70.233,06 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
|
175 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 125.262,76 |
12/12/2018 10/01/2019 | |
|
2°ADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS. |
13/12/2018 0,00 |
28/12/2018 26/01/2019 | |
|
172 CONTRATO ORIGINAL |
ADRIANA MEDEIROS DE BRITO 14.361.209/0001-95 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA INCLUINDO MÚSICA,TEATRO,OFICINAS DE CABELOS COM CIA DAS PRETAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA |
11/12/2018 12.000,00 |
20/11/2018 20/11/2018 | |
|
171 CONTRATO ORIGINAL |
TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 10.190.061/0001-12 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO |
11/12/2018 48.000,00 |
03/12/2018 03/03/2019 | |
|
170 CONTRATO ORIGINAL |
M C P MOURA 27.292.286/0001-82 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS (TEATRO OPRIMIDO). |
06/12/2018 12.240,00 |
13/11/2018 13/11/2019 | |
|
169 CONTRATO ORIGINAL |
ÂNGELO MARCOS RIDOLPHI BASÍLIO 15.149.192/0001-70 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA |
06/12/2018 15.905,25 |
13/11/2018 12/12/2018 | |
|
168 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR SOM DE PEQUENO PORTE. |
06/12/2018 30.642,00 |
20/11/2018 14/12/2018 | |
|
166 CONTRATO ORIGINAL |
R DE C.M FALCÃO EVENTOS 10.543.493/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRINAMENTOS,CURSOS E PALESTRAS, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA |
05/12/2018 78.000,00 |
06/11/2018 06/12/2018 | |
|
167 CONTRATO ORIGINAL |
SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 23.486.068/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS TAPA BURACOS COM APROVEITAMENTO DOS MESMOS NO BAIRRO DE CAXIAS |
29/11/2018 275.807,36 |
13/11/2018 12/03/2019 | |
|
164 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO DA CABINE DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
29/11/2018 28.042,37 |
10/12/2018 14/12/2018 | |
|
165 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO ÁGUA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO |
23/11/2018 96.315,20 |
05/11/2018 05/11/2019 | |
|
137 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0024-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS NOVOS. |
23/11/2018 99.000,00 |
05/11/2018 02/01/2019 | |
|
162 CONTRATO ORIGINAL |
ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 14.584.117/0001-74 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. |
14/11/2018 2.611,20 |
07/11/2018 07/05/2019 | |
|
161 CONTRATO ORIGINAL |
CRISTIANE FERREIRA SILVA 28.332.467/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFICINA DE ARTESANATO E BIJUTERIAS OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I SÍTIO QUISSAMÃ E CRAS II BARRA DO FURADO |
14/11/2018 67.251,60 |
01/11/2018 01/11/2019 | |
|
139 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE ESCRITÓRIO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SEMAS. |
14/11/2018 16.770,32 |
21/11/2018 19/01/2019 | |
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE REDUÇÃO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTERAÇÃO DE VALOR - REDUÇÃO |
14/11/2018 350,35 |
13/11/2018 25/12/2018 | |
|
163 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS. |
13/11/2018 86.094,75 |
12/11/2018 11/03/2019 | |
|
159 CONTRATO ORIGINAL |
VÂNIA DA SILVA BARRETO RICARDO ***284070-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
13/11/2018 10.500,00 |
11/10/2018 11/02/2019 |
