| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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17 CONTRATO ORIGINAL |
R DE C.M FALCÃO EVENTOS 10.543.493/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TREINAMENTO, CURSO E PALESTRA, PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUA PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUISSAMÃ PARA O ANO LETIVO DE 2018. |
21/09/2018 77.000,00 |
29/01/2018 21/01/2019 | |
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88 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA , PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, E TURÍSTICA E CONCURSO LEITEIRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RENATO QUEIRÓS CARNEIRO DA SILVA. |
19/09/2018 500.220,54 |
03/08/2018 05/08/2018 | |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°067 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WORK BANDA LARGA SERVIÇOS LTDA 17.507.477/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE REDE OUTDOOR OBJETIVANDO COMPARTILHAMENTO DE DADOS LINK DE INTERNET E SISTEMA SOFTWARE PARA OS DEPARTAMENTOS EXTERNOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUISSAMÃ |
12/09/2018 189.999,96 |
12/09/2018 13/09/2019 | |
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104 CONTRATO ORIGINAL |
SUGA RÁPIDO II LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA 04.144.462/0001-33 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DA REDE PÚBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS. |
11/09/2018 135.428,97 |
10/09/2018 09/12/2018 | |
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74 CONTRATO ORIGINAL |
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA MATHIAS CONSTRUÇÃO ME 27.735.721/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE PINTURA/REPINTURA, INTERNA E EXTERNA DO CIEP. |
11/09/2018 145.310,65 |
05/09/2018 05/10/2018 | |
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117 CONTRATO ORIGINAL |
ASSAF E ASSAF SONORIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.557.599/0001-10 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ATENDER AO 1º FESTIVAL DO AIPIM DE QUISSAMÃ E 2º SUPER ESTADUAL PAINT RIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA ESTE TERMO. |
06/09/2018 10.689,00 |
07/09/2018 09/08/2019 | |
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116 CONTRATO ORIGINAL |
CARDIM & CARDIM - LTDA 01.741.069/0001-39 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ATENDER AO 1º FESTIVAL DO AIPIM DE QUISSAMÃ E 2º SUPER ESTADUAL PAINT RIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA ESTE TERMO. |
06/09/2018 9.635,00 |
07/09/2018 09/08/2019 | |
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115 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ATENDER AO 1º FESTIVAL DO AIPIM DE QUISSAMÃ E 2º SUPER ESTADUAL PAINT RIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA ESTE TERMO. |
06/09/2018 23.120,00 |
07/09/2018 09/09/2018 | |
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103 CONTRATO ORIGINAL |
F M PINTO MATERIAIS DE CONTRAUÇÃO 22.065.482/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS EM GERAL. |
04/09/2018 55.821,50 |
03/09/2018 03/02/2019 | |
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102 CONTRATO ORIGINAL |
C L B VIEIRA DE LIMA 04.283.777/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS EM GERAL. |
04/09/2018 6.518,40 |
03/09/2018 03/02/2019 | |
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101 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE GERADORA 125KVA, COM TENSÃO GERADA DE 220/127 VOLTS 60 Kz. |
04/09/2018 90.159,26 |
20/08/2018 20/08/2019 | |
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98 CONTRATO ORIGINAL |
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL AGEPLAN 08.584.895/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA EFETUAR A CORRETA AFERIÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
04/09/2018 1.157.124,00 |
10/08/2018 10/08/2019 | |
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72 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0057-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO MODELO SEDAN PARA USO INSTITUCIONAL. |
28/08/2018 60.345,00 |
11/07/2018 08/09/2018 | |
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71 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 18.530.856/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MINIBUS (VAN), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
28/08/2018 165.000,00 |
11/07/2018 08/09/2018 | |
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94 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL BATISTA DA SILVA. |
24/08/2018 13.437,00 |
21/08/2018 21/11/2018 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO N°066 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MARCELO INÁCIO AZEVEDO ***538673-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ZEZINHO PEREIRA Nº 281 CASA 01- BAIRRO SANTA CATARINA QUISSAMÃ /RJ - CEP 28735-000, INSCRITO NO CADASTRO MUNICIPAL Nº 04.06.017.0058.002. - CORREIOS DE SANTA CATARINA |
23/08/2018 7.056,00 |
30/08/2018 30/08/2019 | |
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100 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA GERAL NA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8KV/675 KVA, NA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 13,8KV/112,5KVA DO TATTERSAL E NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NA SUBESTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E SUBESTAÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES. |
22/08/2018 138.201,59 |
07/08/2018 06/10/2018 | |
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92 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER EQUIPAMENTO DE RAIO-X, COM ESPECIFICAÇÕES DR, CR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO E ATENDIMENTO TÉCNICO E MATERIAIS DE CONSUMO, INCLUÍDOS (TONNER, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SUPORTE ON-SITE E INCLUSO PAPEL COUCHÉ) PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
22/08/2018 5.850,00 |
16/07/2018 16/10/2018 | |
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91 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE COPIADORA DIGITAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM TREINAMENTO E ATENDIMENTO TÉCNICO E ATENDIMENTO TÉCNICO (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MATERIAIS DE CONSUMO INCLUÍDOS (TONNER, REVELADOR E CILINDRO, COM EXCEÇÃO DE PAPEL) PARA A VISA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CENTRO DE SAÚDE BENEDITO PINTO DAS CHAGAS E CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) E HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
22/08/2018 67.080,00 |
25/07/2018 25/07/2019 | |
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87 CONTRATO ORIGINAL |
JTL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 28.090.121/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DISTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
22/08/2018 19.470,00 |
16/08/2018 16/11/2018 |
