| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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43 CONTRATO ORIGINAL |
VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL. |
23/05/2018 77.918,10 |
16/05/2018 16/06/2018 | |
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44 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA MARIANA DE JESUS. |
17/05/2018 6.672,00 |
27/04/2018 27/10/2018 | |
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41 CONTRATO ORIGINAL |
ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET 05.659.399/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. |
17/05/2018 5.400,00 |
04/05/2018 30/09/2018 | |
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38 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO EXECUTAR PARA O MUNICIPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE REFORMA DO LABORATÓRIO E E REFORÇO ESTRUTURAL NO CASTELO DÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM BARRA DO FURADO. |
09/05/2018 109.941,27 |
07/05/2018 04/09/2018 | |
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37 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO EXECUTAR PARA O MUNICIPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE BEIRA DE LAGOA. |
09/05/2018 84.918,55 |
07/05/2018 06/07/2018 | |
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36 CONTRATO ORIGINAL |
E.C. MOLL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME 27.135.033/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PRESTADO DE SERVIÇOS QUALIFICADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS P.S.Fs DE SANTA CATARINA, MORRO ALTO, ALTO GRANDE, CARMO, CENTRO, CAF E BARRA DO FURADO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, A.S.M, CAPS, FARMÁCIA CENTRAL, CAF E BARRA DO FURADO (EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. |
09/05/2018 57.540,00 |
10/04/2018 09/06/2018 | |
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34 CONTRATO ORIGINAL |
SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS S/A 00.227.103/0001-99 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CONCESSÃO DAS LINHAS INTRAMUNICIPAIS. |
04/05/2018 94.362,83 |
02/05/2018 02/08/2018 | |
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29 CONTRATO ORIGINAL |
ARS REIS SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.160.204/0001-31 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA ATENDER A COPA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXO, ALMOXARIFADO CENTRAL, SETOR DE PATRIMÔNIO, SESMT. |
03/05/2018 18.891,00 |
10/04/2018 10/04/2019 | |
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28 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXO. |
03/05/2018 15.609,60 |
02/04/2018 02/04/2019 | |
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27 CONTRATO ORIGINAL |
ARS REIS SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.160.204/0001-31 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE QUISSAMÃ. |
20/04/2018 39.276,16 |
12/04/2018 12/04/2019 | |
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26 CONTRATO ORIGINAL |
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETAMENTO), QUE TENHA DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE ATE 06 (SEIS) VIAGENS DIÁRIAS POR ATÉ 108 (CENTO E OITO) DIAS LETIVOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS BOLSISTAS, QUE CURSAM OS ENSINOS TÉCNICOS E SUPERIOR NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS INSTALADAS NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ. |
17/04/2018 746.496,00 |
09/03/2018 10/08/2018 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO Nº024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA 30.399.307/0001-78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO MATIAS. |
17/04/2018 285.451,16 |
21/04/2019 17/10/2019 | |
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24 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA 30.399.307/0001-78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO MATIAS. |
09/04/2018 1.449.891,94 |
26/03/2018 21/03/2019 | |
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32 CONTRATO ORIGINAL |
D H S COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.071.875/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO NO REFEITÓRIO, NOS 05 BANHEIROS E DAS SALAS PERMANENTES AO ANEXO DO BARRACÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO, BANHEIROS PÚBLICOS DAS PRAÇAS (SANTA CATARINA, PENHA, CANTO DA SAUDADE, PITEIRAS, CARMO, MACHADINHA, CENTRO, BARRA DO FURADO, PALANQUE DE SURF E RODOVIÁRIA DE CAXIAS), PRAIAS (VISGUEIRO, JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO). |
07/04/2018 56.638,91 |
02/04/2018 02/04/2019 | |
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25 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA C G LTDA ME 11.384.769/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, PEQUENOS REPAROS, PINTURA, RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E ALVENARIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RENATO DE QUEIROZ CARNEIRO DA SILVA. |
07/04/2018 139.740,86 |
06/04/2018 06/06/2018 | |
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21 CONTRATO ORIGINAL |
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 00.604.122/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
04/04/2018 7.986.336,00 |
06/03/2018 06/03/2019 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO N°021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 00.604.122/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
03/04/2018 2.395.956,00 |
03/04/2018 03/04/2018 | |
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22 CONTRATO ORIGINAL |
R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS ME 08.045.744/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS GENUÍNAS (NOVAS), OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
27/03/2018 78.012,40 |
01/03/2018 01/06/2018 | |
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10 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
22/03/2018 120.000,00 |
02/01/2018 02/01/2019 | |
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120 CONTRATO ORIGINAL |
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 58.295.213/0002-11 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL (CARDIOTOCÓGRAFO) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
21/03/2018 24.850,00 |
20/02/2018 21/04/2018 |
