| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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067 CONTRATO ORIGINAL |
WORK BANDA LARGA SERVIÇOS LTDA 17.507.477/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE REDE OUTDOOR OBJETIVANDO COMPARTILHAMENTO DE DADOS LINK DE INTERNET E SISTEMA SOFTWARE PARA OS DEPARTAMENTOS EXTERNOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUISSAMÃ |
06/09/2017 217.850,00 |
06/09/2017 06/09/2018 | |
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59 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM O INTUITO DE PROPORCIONAR AGILIDADE, INTEGRAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
05/09/2017 39.715,00 |
23/08/2017 01/09/2017 | |
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60 CONTRATO ORIGINAL |
HARLIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 13.355.806/0001-44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |
02/09/2017 36.960,00 |
29/08/2017 29/08/2018 | |
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55 CONTRATO ORIGINAL |
G2 AUTO FRANCE LTDA 13.840.318/0001-22 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TETO ALTO (TIPO VAN), MODELO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AR CONDICIONADO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2017, OCUPANTES MÍNIMO DE 16 LUGARES, COMBUSTÍVEL DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA E PINTURA NA COR BRANCA. |
30/08/2017 165.000,00 |
16/08/2017 09/11/2017 | |
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54 CONTRATO ORIGINAL |
ÁGUA VIVA AGROPECUÁRIA LTDA 03.914.189/0002-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
26/08/2017 62.262,20 |
01/08/2017 12/09/2017 | |
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47 CONTRATO ORIGINAL |
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE. |
26/08/2017 14.868,00 |
02/08/2017 02/08/2018 | |
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57 CONTRATO ORIGINAL |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E MONITORAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS. |
23/08/2017 63.000,00 |
14/08/2017 14/03/2018 | |
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56 CONTRATO ORIGINAL |
M P DA SILVA 08.676.911/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DO GRUPO ARROZ (OUTROS CEREAIS), OS DITOS ESTOQUE SE E OUTROS, PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. |
23/08/2017 92.477,40 |
09/08/2017 09/11/2017 | |
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50 CONTRATO ORIGINAL |
OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI 07.478.179/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE REPARO EM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
11/08/2017 649.672,59 |
26/07/2017 26/07/2018 | |
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31 CONTRATO ORIGINAL |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 03.848.688/0043-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAR E HABILITAR PROFISSIONAIS NAS ÁREAS AUTOMOTIVAS (MECÂNICO DE MOTORES CICLO (MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL), CONSTRUÇÃO CIVIL (MONTADOR DE ANDAIME), ELÉTRICA (ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO), LOGÍSTICA (ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA), METALURGIA (PINTOR INDUSTRIAL ROLO E TRINCHA. SOLDADOR DE AÇO CARBONO MAG 6G, SOLDADOR DE AÇO CARBONO ELETRODO REVESTIDO 6G), SEGURANÇA (NR 11 OPERAÇÃO FR EMPILHADEIRAS, NR 11 OPERAÇÃO GUINDASTE), TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REPARADOR DE COMPUTADORES, OPERADOR DE COMPUTADORES HABILITANDO-OS PARA O MERCADO DE TRABALHO. |
11/08/2017 678.480,00 |
22/08/2017 22/09/2019 | |
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53 CONTRATO ORIGINAL |
IZAIAS DAS CHAGAS COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS 24.337.490/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE DO GRUPO BOVINA E FRANGO PARA MERENDA ESCOLA. |
09/08/2017 243.481,00 |
02/08/2017 02/11/2017 | |
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51 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE BARATAS CASCUDAS, FORMIGAS E ROEDORES PARA TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO EM TODA REDE DE SAÚDE DE QUISSAMÃ. |
09/08/2017 38.287,01 |
03/08/2017 03/02/2018 | |
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40 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER EXECUTAR PARA O MUNICIPIO DE QUISSAMÃ, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO 28° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRTIVA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMA E OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA COMUNIDADE DE MACHADINHA. |
09/08/2017 39.720,00 |
09/06/2017 12/06/2017 | |
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61 CONTRATO ORIGINAL |
RECRIAR PRODUÇÕES, FESTAS E EVENTOS EIRELI 10.188.550/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
05/08/2017 62.902,70 |
30/08/2017 20/11/2017 | |
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41 CONTRATO ORIGINAL |
ÁGUA VIVA AGROPECUÁRIA LTDA 03.914.189/0002-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
04/08/2017 34.498,55 |
03/07/2017 03/08/2017 | |
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49 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER OS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS PELA COORDENADORIA DE CULTURA. |
03/08/2017 77.201,97 |
17/07/2017 01/08/2017 | |
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45 CONTRATO ORIGINAL |
G4 AUTOMOTIVE VEÍCULOS LTDA 08.647.320/0001-40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (PICK-UP CARRO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES) DESTINADOS AOS PSFs DE ALTO GRANDE E MATIAS CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 11892.333000/1160-03 |
02/08/2017 153.900,00 |
04/07/2017 02/08/2017 | |
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42 CONTRATO ORIGINAL |
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO QUE TENHAM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE 06 VIAGENS DIÁRIAS POR 58 DIAS LETIVOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPOS E MACAÉ. |
02/08/2017 346.260,00 |
04/07/2017 31/08/2017 | |
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32 CONTRATO ORIGINAL |
G2 AUTO FRANCE LTDA 13.840.318/0001-22 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL DO TIPO D TOTALMENTE EQUIPADA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS |
02/08/2017 260.700,00 |
04/07/2017 04/08/2017 | |
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46 CONTRATO ORIGINAL |
AFONSON MEGA STAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME. 10.524.524/0001-35 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER PS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO CRISTÓVÃO. |
01/08/2017 54.540,00 |
07/07/2017 30/07/2017 |
