| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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174 CONTRATO ORIGINAL |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO RELATIVA Á EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS |
05/02/2019 2.002,00 |
18/01/2019 18/01/2020 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°047 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO,PUBLICAÇÃO E VALOR. |
01/02/2019 6.740,16 |
04/02/2019 04/02/2020 | |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°006 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES ATIVOS DO QUADRO PERMANENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ. |
01/02/2019 219.900,00 |
02/02/2019 02/02/2020 | |
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200 CONTRATO ORIGINAL |
JOTAGRO RAÇÕES LTDA 10.552.998/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONCESSÃO DE USO DO GALPÃO 1B , CARMO |
31/01/2019 621.616,23 |
27/12/2018 27/12/2038 VIGENTE | |
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196 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS |
30/01/2019 6.990,00 |
17/12/2018 17/12/2019 | |
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195 CONTRATO ORIGINAL |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS |
30/01/2019 10.017,00 |
17/12/2018 17/12/2019 | |
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194 CONTRATO ORIGINAL |
PECTOR ENGENHARIA EIRELI 15.286.425/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALTO GRANDE, CAXIAS E MATIAS |
30/01/2019 408.517,82 |
04/04/2019 28/01/2020 | |
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010 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 164.055,60 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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009 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 12.203,55 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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008 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 1.270,00 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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006 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
30/01/2019 53.530,80 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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2ºADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS. |
25/01/2019 882,35 |
27/01/2019 05/02/2019 | |
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213 CONTRATO ORIGINAL |
J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 31.086.821/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EM ATENDIMENTOS AOS EVENTOS DO VERÃO. |
23/01/2019 106.546,47 |
28/12/2018 12/03/2019 | |
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199 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BRIGADEIRO JOSÉ CAETANO,NO CENTRO DE QUISSAMÃ. |
23/01/2019 199.991,56 |
07/01/2019 20/02/2019 | |
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005 CONTRATO ORIGINAL |
NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA 07.150.093/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HMMMJ |
23/01/2019 723.143,24 |
15/01/2019 15/01/2020 | |
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197 CONTRATO ORIGINAL |
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.343.029/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS,DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIABETES,INCLUSIVE O HOSPITAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ. |
22/01/2019 69.600,00 |
17/01/2019 26/01/2019 | |
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205 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO A MÃO DE OBRA PARA ATENDER AO REVEILLON 2018/2019 |
19/01/2019 110.144,00 |
31/12/2018 31/12/2018 | |
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204 CONTRATO ORIGINAL |
J E POZES PIROTECNIA 28.501.601/0001-05 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIROTECNIA,COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS,PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2019 NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO. |
19/01/2019 24.044,00 |
31/12/2018 31/12/2018 | |
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211 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUC) TENDAS SEVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 204.240,00 |
31/12/2018 24/02/2019 | |
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210 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER SERVIÇO DE LOCAÇÃO ,INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO ,GERADOR,TRIO ELÉTRICO (TRUCK) TENDAS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO,PARA ATENDER E PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON,ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO E VERÃO. |
18/01/2019 3.690,00 |
31/12/2018 24/02/2019 |
