| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
066 CONTRATO ORIGINAL |
M. F. A. G. PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA 08.827.674/0001-76 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO BOM GOSTO CARNAVAL 2019 |
26/04/2019 55.000,00 |
05/03/2019 05/03/2019 | |
|
087 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE LINHA E SOM DE PALCO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO INTEGRAR ESCOLA E FAMÍLIA POR MEIO DE ATIVIDADES DE CUNHO PEDAGÓGICO |
25/04/2019 35.545,00 |
05/05/2019 19/10/2019 | |
|
077 CONTRATO ORIGINAL |
EDITORA A NOTÍCIA LTDA 40.213.951/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RJ PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
17/04/2019 32.000,00 |
22/03/2019 22/03/2020 | |
|
082 CONTRATO ORIGINAL |
MILENA ANTONINO NUNES DE SOUZA ***269576-** |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PMQ, CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIOSOS E/OU RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA |
12/04/2019 0,00 |
10/04/2019 10/04/2020 | |
|
081 CONTRATO ORIGINAL |
ERASMO RODRIGUES DA SILVA ***549014-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA COMENDADOR JOSÉ JULIÃO, Nº 142, LOJA A, CENTRO, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO |
12/04/2019 21.180,00 |
05/04/2019 05/04/2020 | |
|
085 CONTRATO ORIGINAL |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO E ÓRGÃOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ENSINO |
09/04/2019 170.550,96 |
21/03/2019 21/03/2020 | |
|
084 CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONHECER 17.681.574/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMO FAZER SEU MUNICÍPIO SER CAMPEÃO NO IDEB/SAEB PARA PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL |
09/04/2019 67.500,00 |
27/03/2019 19/09/2019 | |
|
078 CONTRATO ORIGINAL |
ACESSTRAN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05.193.877/0001-60 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
09/04/2019 257.808,82 |
21/03/2019 18/07/2019 | |
|
041 CONTRATO ORIGINAL |
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 06.067.345/0003-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
05/04/2019 965.544,95 |
07/02/2019 07/05/2019 | |
|
2°ADITIVO AO CONTRATO N°010 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
04/04/2019 20.000,00 |
04/04/2019 04/06/2019 | |
|
079 CONTRATO ORIGINAL |
RENI DA SILVA FERNANDES ***291379-** |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA |
03/04/2019 14.580,00 |
27/03/2019 27/03/2020 | |
|
065 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 6.288,26 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
|
064 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 45.835,64 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
|
063 CONTRATO ORIGINAL |
SULA NORTE INDÚSTRIA PERFUMARIA EIRELI 29.235.866/0001-63 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 5.431,20 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
|
1ºADITIVO AO CONTRATO N°028 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA - COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXO. |
03/04/2019 15.609,60 |
03/04/2019 03/04/2020 | |
|
080 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO CIEP (PATRIMÔNIO Nº 41614) E COORDENAÇÃO DE ENSINO (PATRIMÔNIO Nº 36987) E SEUS RESPECTIVOS RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAE |
02/04/2019 7.800,00 |
12/03/2019 12/09/2019 | |
|
076 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 31.255,50 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
|
075 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 79.383,85 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
|
074 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 520.570,15 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
|
073 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 97.398,20 |
27/03/2019 05/04/2019 |
