| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
043 CONTRATO ORIGINAL |
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA 17.124.851/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS |
01/03/2019 85.665,60 |
21/02/2019 21/02/2020 | |
|
002 CONTRATO ORIGINAL |
PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 19.132.993/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA |
01/03/2019 2.300.367,60 |
14/01/2019 18/03/2020 | |
|
042 CONTRATO ORIGINAL |
NEIVA GOMES DA SILVA TRINDADE 15.113.451/0001-02 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NEIVA BRASIL PRAIAS DE JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO VERÃO 2019 |
28/02/2019 6.000,00 |
02/02/2019 09/02/2019 | |
|
039 CONTRATO ORIGINAL |
DIG NOG PRODUÇÕES LTDA 10.545.718/0001-17 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DIOGO NOGUEIRA VERÃO 2019 NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
28/02/2019 68.000,00 |
16/02/2019 16/02/2019 | |
|
034 CONTRATO ORIGINAL |
BRAVICXIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.600.532/0001-83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATADA PARA HMMMJ, CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF DE BARRA DO FURADO |
28/02/2019 125.086,73 |
12/02/2019 12/05/2019 | |
|
1° TA N° 111/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COM NOBREAK, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO CORRETIVO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
27/02/2019 35.088,00 |
27/08/2018 27/08/2019 | |
|
044 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COFFE BREAK E LANCHES NAS ESCOLAS EM EVENTOS |
26/02/2019 170.645,70 |
07/02/2019 29/11/2019 | |
|
1° TA N° 012/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS GERENCIADAS PELO TESOURO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO PAGÁVEL NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A SER CONTRATADA E NAS REDES CREDENCIADAS POR ELA, QUE SEJA SEU FUNCIONAMENTO AUTORIZADO PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. |
26/02/2019 0,00 |
26/02/2019 26/02/2020 | |
|
024 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO SERVIÇOS DE REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PMQ |
25/02/2019 254.458,11 |
20/02/2019 19/08/2019 | |
|
004 CONTRATO ORIGINAL |
GILCESAR NETO DE CARVALHO ***010378-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CESSÃO DE QUIOSQUE - QUIOSQUE N° QBF-1, SITUADO EM BARRA DO FURADO |
25/02/2019 1.225,00 |
19/02/2019 19/02/2024 | |
|
186 CONTRATO ORIGINAL |
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 00.604.122/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA PMQ, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM MICROCHIP NAS REDES DE ABASTECIMENTO CREDENCIADAS, COM MONITORAMENTO VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
22/02/2019 2.375.387,69 |
01/02/2019 01/02/2020 | |
|
198 CONTRATO ORIGINAL |
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 01.378.407/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ. |
20/02/2019 1.350,00 |
26/12/2018 26/12/2019 | |
|
037 CONTRATO ORIGINAL |
FNL EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 17.291.095/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NELSON PRÍNCIPE NEGRO PAIA DE JOÃO FRANCISCO VERÃO 2019 |
20/02/2019 16.000,00 |
03/02/2019 03/03/2019 | |
|
035 CONTRATO ORIGINAL |
MOLEJO E MOLEJO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 19.861.131/0001-91 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MOLEJO PRAIA DE BARRA DO FURADO - VERÃO 2019. |
20/02/2019 54.750,00 |
17/02/2019 17/02/2019 | |
|
028 CONTRATO ORIGINAL |
PEDRO M DE L QUITETE EIRELI 06.249.761/0001-68 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MINITRIO E TENDAS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO E CARNAVAL 2019. |
20/02/2019 169.400,00 |
20/01/2019 05/03/2019 | |
|
036 CONTRATO ORIGINAL |
BRAZATOUR LTDA 05.486.166/0001-83 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE EVENTOS PROCESSO COMPLEMENTAR DE ESTRUTURAS NO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2019 |
19/02/2019 252.500,00 |
13/02/2019 13/10/2019 | |
|
033 CONTRATO ORIGINAL |
ELIAS S. DOS SANTOS PRODUÇÕES 20.327.682/0001-59 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DA BANDA ENERGIA UNIVERSITÁRIA PRAIAS DE JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO VERÃO 2019 |
19/02/2019 8.600,00 |
10/02/2019 16/02/2019 | |
|
032 CONTRATO ORIGINAL |
QUISSALOC SERVIÇOS E COMERCIAL EIRELI 27.850.167/0001-06 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS |
19/02/2019 167.904,00 |
25/01/2019 31/12/2019 | |
|
030 CONTRATO ORIGINAL |
PORTALGOV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 03.560.097/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SERVIÇOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE INTERNET DA PMQ |
19/02/2019 60.000,00 |
28/01/2019 28/01/2020 | |
|
038 CONTRATO ORIGINAL |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE WIRELESS PARA INTERNET CIDADÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS,COM GARANTIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO,MONITORAMENTO E SUPORTE DA MANUTENÇÃO DA MESMA. |
14/02/2019 178.254,48 |
04/02/2019 04/02/2020 |
