| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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107 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/05/2019 271.280,04 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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105 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
22/05/2019 1.464.007,12 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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090 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA O FESTIVAL DE VERÃO 2019 - PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
22/05/2019 242.935,30 |
04/03/2019 05/03/2019 | |
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111 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO, PRIMAVERA CULTURAL E DIA DAS CRIANÇAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO |
15/05/2019 63.901,01 |
19/04/2019 12/10/2019 | |
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096 CONTRATO ORIGINAL |
CONEXÃO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 13.042.744/0003-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÕES P13 E P45 (RECARGA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
15/05/2019 105.552,00 |
02/05/2019 02/05/2020 | |
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093 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS PROGRAMAÇÕES PEDAGÓGICAS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2019, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE |
15/05/2019 23.312,50 |
05/05/2019 21/09/2019 | |
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098 CONTRATO ORIGINAL |
V. S. R. PEDREGAL CONSTRUTORA 31.974.297/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE QUISSAMÃ |
14/05/2019 32.760,62 |
17/04/2019 15/06/2019 | |
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097 CONTRATO ORIGINAL |
WW CASIMIRENSE INCORPORAÇÕES EIRELI 13.474.882/0001-79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ENÉAS DO NASCIMENTO RIBEIRO, NO BAIRRO MATIAS |
14/05/2019 1.377.347,53 |
07/05/2019 01/01/2020 | |
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089 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0024-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTI OFERECIDO ATRAVÉS DE EMPRESA QUE OPERE NO RAMO |
11/05/2019 112.000,00 |
17/04/2019 16/06/2019 | |
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106 CONTRATO ORIGINAL |
AGRO-VALE MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI 22.865.897/0001-59 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SEMEADEIRA ADUBADEIRA DE PASTAGEM), DESTINADO A PATRULHA MECANIZADA |
09/05/2019 17.000,00 |
16/05/2019 14/06/2019 | |
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094 CONTRATO ORIGINAL |
DIONATAN VIANA PINTO 28.151.420/0001-98 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA CEESP, DE ACORDO COM AS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS |
07/05/2019 30.513,50 |
01/04/2019 01/04/2020 | |
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095 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ MORAES DA SILVA FILHO 28.972.509/0001-15 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ARTES PLÁSTICAS NO CENTRO CULTURAL SOBRADINHO E CONDE DE ARARUAMA |
03/05/2019 32.800,00 |
15/04/2019 15/12/2019 | |
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083 CONTRATO ORIGINAL |
CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 26.701.090/0001-31 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEIAS PERSONALIZADAS COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, PARA COMPOR O UNIFORME ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
03/05/2019 111.995,00 |
01/04/2019 01/04/2020 | |
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066 CONTRATO ORIGINAL |
M. F. A. G. PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA 08.827.674/0001-76 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO BOM GOSTO CARNAVAL 2019 |
26/04/2019 55.000,00 |
05/03/2019 05/03/2019 | |
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087 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE LINHA E SOM DE PALCO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO INTEGRAR ESCOLA E FAMÍLIA POR MEIO DE ATIVIDADES DE CUNHO PEDAGÓGICO |
25/04/2019 35.545,00 |
05/05/2019 19/10/2019 | |
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077 CONTRATO ORIGINAL |
EDITORA A NOTÍCIA LTDA 40.213.951/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RJ PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
17/04/2019 32.000,00 |
22/03/2019 22/03/2020 | |
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082 CONTRATO ORIGINAL |
MILENA ANTONINO NUNES DE SOUZA ***269576-** |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PMQ, CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIOSOS E/OU RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA |
12/04/2019 0,00 |
10/04/2019 10/04/2020 | |
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081 CONTRATO ORIGINAL |
ERASMO RODRIGUES DA SILVA ***549014-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA COMENDADOR JOSÉ JULIÃO, Nº 142, LOJA A, CENTRO, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO |
12/04/2019 21.180,00 |
05/04/2019 05/04/2020 | |
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085 CONTRATO ORIGINAL |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO E ÓRGÃOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ENSINO |
09/04/2019 170.550,96 |
21/03/2019 21/03/2020 | |
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084 CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONHECER 17.681.574/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMO FAZER SEU MUNICÍPIO SER CAMPEÃO NO IDEB/SAEB PARA PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL |
09/04/2019 67.500,00 |
27/03/2019 19/09/2019 |
