| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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031 CONTRATO ORIGINAL |
EUZÉBIO NUNES DAS CHAGAS 29.149.001/0001-84 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO NOVO TOK PRAIAS DE BARRA DO FURADO E JOÃO FRANCISCO VERÃO 2019 |
13/02/2019 4.000,00 |
27/01/2019 24/02/2019 | |
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027 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER O FESTIVAL DE VERÃO 2019, NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO. |
13/02/2019 37.200,58 |
19/01/2019 20/01/2019 | |
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026 CONTRATO ORIGINAL |
GEMERSON DOS SANTOS BERBARE 22.766.189/0001-60 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE OS MORENOS DO FORRÓ PRAIAS DE JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO - VERÃO 2019 |
13/02/2019 6.000,00 |
20/01/2019 24/02/2019 | |
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022 CONTRATO ORIGINAL |
J. DE OLIVEIRA ROCHA 05.956.406/0001-66 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SÓ AVENTURA PRAIA DE BARRA DO FURADO E JOÃO FRANCISCO VERÃO 2019 |
13/02/2019 4.600,00 |
20/01/2019 10/02/2019 | |
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019 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA O FESTIVAL DE VERÃO 2019 - PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
13/02/2019 199.549,60 |
19/01/2019 20/01/2019 | |
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016 CONTRATO ORIGINAL |
FALAMANSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 04.245.571/0001-47 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FALAMANSA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO - PARA ATENDER O FESTIVAL DE VERÃO DE QUISSAMÃ DE 2019. |
13/02/2019 60.000,00 |
20/01/2019 20/01/2019 | |
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013 CONTRATO ORIGINAL |
SANDRO BALLI PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA 07.233.039/0001-06 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SANDRO BALLI JOÃO FRANCISCO - VERÃO 2019 |
13/02/2019 6.000,00 |
12/01/2019 12/01/2019 | |
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012 CONTRATO ORIGINAL |
CÁSSIO LEURICK GREGÓRIO LINCOLN 30.727.188/0001-35 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS PIRATAS BARRA DO FURADO E JOÃO FRANCISCO - VERÃO 2019 |
13/02/2019 7.000,00 |
13/01/2019 17/02/2019 | |
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011 CONTRATO ORIGINAL |
ANDERSON ANDRÉ P. NUNES 17.268.999/0001-57 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CATUKAÍ BARRA DO FURADO E VISGUEIRO VERÃO 2019 |
13/02/2019 9.000,00 |
12/01/2019 09/02/2019 | |
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025 CONTRATO ORIGINAL |
J R B COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA 39.226.311/0007-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, PARA ATENDIMENTO Á MUNÍCIPES ATRAVÉS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO-FUNERAL. |
08/02/2019 78.000,00 |
24/01/2019 24/01/2020 | |
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015 CONTRATO ORIGINAL |
MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 04.211.341/0001-67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ,DESTINADOS AO HMMMJ |
08/02/2019 540.000,00 |
14/01/2019 14/01/2020 | |
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014 CONTRATO ORIGINAL |
VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ. |
06/02/2019 229.142,74 |
04/02/2019 04/06/2019 | |
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007 CONTRATO ORIGINAL |
M P DA SILVA 08.676.911/0001-45 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS RECARGA) |
06/02/2019 1.497,50 |
15/01/2019 13/02/2019 | |
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003 CONTRATO ORIGINAL |
RUAN MONÇÃO DE SOUZA ***220870-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CESSÃO DE QUIOSQUE - QUIOSQUE N° QBF-6, SITUADO EM BARRA DO FURADO |
06/02/2019 1.250,00 |
31/01/2019 31/01/2024 | |
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010 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 164.055,60 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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009 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 12.203,55 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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008 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 1.270,00 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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006 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
30/01/2019 53.530,80 |
28/01/2019 06/02/2019 | |
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005 CONTRATO ORIGINAL |
NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA 07.150.093/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HMMMJ |
23/01/2019 723.143,24 |
15/01/2019 15/01/2020 | |
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001 CONTRATO ORIGINAL |
AS7 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI 03.549.577/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED (LIGTH EMITTING DIODE) A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PÚBLICA MUNICIPAL URBANO/RURAL, VISANDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
16/01/2019 1.598.000,00 |
08/01/2019 08/01/2020 |
