| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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059 CONTRATO ORIGINAL |
HFGR ENGENHARIA EIRELI 05.424.955/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTA CATARINA |
22/03/2019 299.955,82 |
26/03/2019 06/09/2019 | |
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069 CONTRATO ORIGINAL |
IRIS HOLLIGAN PIRES 30.290.049/0001-97 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PEPINHO MEU REI, PRAIAS JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO - CARNAVAL 2019 |
20/03/2019 12.000,00 |
02/03/2019 04/03/2019 | |
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040 CONTRATO ORIGINAL |
BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 32.136.667/0001-02 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PRAKATUM PRAIAS VISGUEIRO E JOÃO FRANCISCO - VERÃO 2019 |
20/03/2019 8.000,00 |
03/02/2019 17/02/2019 | |
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067 CONTRATO ORIGINAL |
J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 31.086.821/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES PADRÃO NAS PRAIS DE J. F., B.F. E VISGUEIRO |
19/03/2019 15.116,88 |
20/03/2019 18/04/2019 | |
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048 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O PRÉ CARNAVAL NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
19/03/2019 199.549,60 |
16/02/2019 17/02/2019 | |
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045 CONTRATO ORIGINAL |
US MADUREIRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 08.934.922/0001-88 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SÉRGIO LOROZA CENTRO DA CIDADE CARNAVAL 2019 |
19/03/2019 50.000,00 |
04/03/2019 04/03/2019 | |
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061 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA |
15/03/2019 111.920,00 |
16/02/2019 31/10/2019 | |
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060 CONTRATO ORIGINAL |
RECRIAR PRODUÇÕES, FESTAS E EVENTOS EIRELI 10.188.550/0001-30 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2019, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL |
15/03/2019 163.662,90 |
26/02/2019 06/03/2019 | |
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062 CONTRATO ORIGINAL |
J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 31.086.821/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL 2019 |
13/03/2019 106.279,55 |
26/02/2019 08/03/2019 | |
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049 CONTRATO ORIGINAL |
DIAGONAL LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA 01.424.656/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM APOIO AS ATIVIDADE E PROJETOS DA SECRETARIA |
13/03/2019 117.089,28 |
11/03/2019 11/03/2020 | |
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046 CONTRATO ORIGINAL |
LIBRE LIGA BRASILEIRA DE EDITORAS 05.244.417/0001-13 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES LÚDICAS ÁREA DE LAZER DA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
13/03/2019 48.000,00 |
09/02/2019 24/02/2019 | |
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052 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS LOTADOS NA SEMAS |
09/03/2019 11.857,03 |
01/03/2019 01/03/2020 | |
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050 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA CABINE DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMQ |
08/03/2019 8.564,31 |
12/03/2019 16/03/2019 | |
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047 CONTRATO ORIGINAL |
BRAVUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 21.948.794/0001-90 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GLAUCO ZULO PRAIA DE JOÃO FRANCISCO VERÃO 2019 |
08/03/2019 23.000,00 |
24/02/2019 24/02/2019 | |
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029 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA CAROLINA PINTO MOURA 27.292.286/0001-82 |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS I E CRAS II |
08/03/2019 43.776,00 |
01/03/2019 01/03/2020 | |
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018 CONTRATO ORIGINAL |
RITMO QUENTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 09.303.098/0001-20 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDU NOBRE JOÃO FRANCISCO - VERÃO 2019. |
08/03/2019 36.000,00 |
19/01/2019 19/01/2019 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO Nº021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 00.604.122/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
07/03/2019 0,00 |
07/03/2019 07/09/2019 | |
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043 CONTRATO ORIGINAL |
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA 17.124.851/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS |
01/03/2019 85.665,60 |
21/02/2019 21/02/2020 | |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 19.132.993/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA |
01/03/2019 2.300.367,60 |
14/01/2019 18/03/2020 | |
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042 CONTRATO ORIGINAL |
NEIVA GOMES DA SILVA TRINDADE 15.113.451/0001-02 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NEIVA BRASIL PRAIAS DE JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO VERÃO 2019 |
28/02/2019 6.000,00 |
02/02/2019 09/02/2019 |
