| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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191 CONTRATO ORIGINAL |
CLÍNICA MÉDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA 24.361.523/0001-21 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ |
15/08/2019 472.460,00 |
01/08/2019 01/08/2020 | |
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220 CONTRATO ORIGINAL |
UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 02.354.917/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, VARRIÇÃO DE RUAS E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
13/08/2019 2.296.850,40 |
07/08/2019 04/11/2019 | |
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219 CONTRATO ORIGINAL |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES QUE PERTENCEM À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUISSAMÃ |
13/08/2019 25.669,00 |
31/07/2019 29/02/2020 | |
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218 CONTRATO ORIGINAL |
MOPREM CONSTRUTORA LTDA 24.121.687/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DO MACHADO |
13/08/2019 267.403,11 |
29/08/2019 29/04/2020 | |
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217 CONTRATO ORIGINAL |
DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.216.957/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (FRALDAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ |
13/08/2019 424.110,00 |
07/08/2019 06/09/2019 | |
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216 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.889.013/0001-14 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (FRALDAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ |
13/08/2019 32.960,00 |
07/08/2019 06/09/2019 | |
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188 CONTRATO ORIGINAL |
SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 23.399.442/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS/CILINDROS DE DIVERSAS CAPACIDADES DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE VÁCUO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HMMMJ |
13/08/2019 16.314,98 |
18/07/2019 16/08/2019 | |
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215 CONTRATO ORIGINAL |
F V DE LIMA COMÉRCIO DE GÁS 27.037.752/0001-83 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG (RECARGA) PARA ATENDER AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL |
10/08/2019 46.113,60 |
22/07/2019 22/07/2020 | |
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54 CONTRATO ORIGINAL |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.542.017/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXPEDIENTES DO CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
10/08/2019 97.548,00 |
04/06/2018 04/06/2019 | |
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203 CONTRATO ORIGINAL |
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.659.473/0001-44 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL XEROGRÁFICO A4) |
08/08/2019 35.040,00 |
16/07/2019 16/07/2020 | |
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199 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER OS SEGUINTES EVENTOS: FESTA DE NOSSA SENHORA DE CARMO E FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO |
08/08/2019 25.410,00 |
12/07/2019 21/07/2019 | |
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192 CONTRATO ORIGINAL |
D H S COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.071.875/0001-05 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL (RECARGA), PARA ATENDER OS SEGUINTES LOCAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS I SÍTIO QUISSAMÃ, CRAS II BARRA DO FURADO, CRAS III SANTA CATARINA, CONSELHO TUTELAR, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, CASA SOCIAL DA PENHA, SCFV CRIANÇAS E JOVENS |
08/08/2019 13.206,00 |
10/07/2019 10/07/2020 | |
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2° TA N° 081/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
07/08/2019 133.368,48 |
07/08/2019 07/08/2020 | |
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204 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) CONJUNTOS DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA O ARQUIVO GERAL |
06/08/2019 58.160,00 |
31/07/2019 28/09/2019 | |
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193 CONTRATO ORIGINAL |
M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 26.069.189/0001-62 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA) PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
06/08/2019 10.871.847,45 |
23/07/2019 23/07/2020 | |
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4°ADITIVO AO CONTRATO N°010 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
06/08/2019 40.000,00 |
06/08/2019 06/12/2019 | |
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209 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 50 BANNERS, 30.000 FOLHETOS E 30.000 MAPAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FEIRA AGROPECUÁRIA E TURÍSTICA E PARTICIPAÇÃO NO SALÃO ESTADUAL DE TURISMO NO RIO DE JANEIRO |
02/08/2019 63.461,60 |
25/07/2019 15/08/2019 | |
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187 CONTRATO ORIGINAL |
APX COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18.166.291/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS CIRÚRGICAS, DESTINADAS AO HMMMJ, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO |
02/08/2019 342.800,00 |
17/07/2019 05/08/2019 | |
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182 CONTRATO ORIGINAL |
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 18.963.281/0001-43 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE UTILIZARÃO OS MESMOS, PARAUTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) -MONITORAMENTO |
02/08/2019 341.906,83 |
08/07/2019 08/08/2019 | |
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3° TA N° 050/2017 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI 07.478.179/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE REPARO EM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
01/08/2019 649.671,80 |
02/08/2019 26/07/2020 |
