| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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076 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 31.255,50 |
27/03/2019 05/04/2019 |
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075 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 79.383,85 |
27/03/2019 05/04/2019 |
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074 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 520.570,15 |
27/03/2019 05/04/2019 |
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073 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 97.398,20 |
27/03/2019 05/04/2019 |
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068 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE LINHA, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, ILUMINAÇÃO DE PÓRTICOS E CAMINHÃO MUNCK E PALCO, INCLUINDO MÃO DE OBRA CARNAVAL 2019 |
30/03/2019 307.921,00 |
26/02/2019 06/03/2019 |
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058 CONTRATO ORIGINAL |
DVALONI CONSULTORIA LTDA 23.540.416/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PROFISSIONAL, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, CENSO PREVIDENCIÁRIO, IMPLANTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DA PMQ, VISANDO PROPOR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO SETOR PÚBLICO |
27/03/2019 190.000,00 |
26/02/2019 26/02/2020 |
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051 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0024-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 01 PICAPE E 03 DO TIPO SEDAN, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PASSAGEIROS E FUNCIONÁRIOS DA SEMAS |
27/03/2019 230.500,00 |
12/03/2019 10/04/2019 |
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071 CONTRATO ORIGINAL |
JTL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 28.090.121/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA HMMMJ |
26/03/2019 88.560,00 |
01/03/2019 01/03/2020 |
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070 CONTRATO ORIGINAL |
SABRINA MACHADO ROCHA 29.119.061/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SABRINA ROCHA PRAIS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 9.000,00 |
02/03/2019 05/03/2019 |
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057 CONTRATO ORIGINAL |
S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 05.305.441/0001-60 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 17.620,00 |
27/02/2019 05/03/2019 |
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056 CONTRATO ORIGINAL |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 3.345,50 |
27/02/2019 05/03/2019 |
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055 CONTRATO ORIGINAL |
ASSAF E ASSAF SONORIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.557.599/0001-10 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 99.706,00 |
27/02/2019 05/03/2019 |
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054 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 78.058,50 |
27/02/2019 05/03/2019 |
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053 CONTRATO ORIGINAL |
IRENE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 09.324.472/0001-74 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 78.058,50 |
27/02/2019 05/03/2019 |
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059 CONTRATO ORIGINAL |
HFGR ENGENHARIA EIRELI 05.424.955/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTA CATARINA |
22/03/2019 299.955,82 |
26/03/2019 06/09/2019 |
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069 CONTRATO ORIGINAL |
IRIS HOLLIGAN PIRES 30.290.049/0001-97 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PEPINHO MEU REI, PRAIAS JOÃO FRANCISCO E BARRA DO FURADO - CARNAVAL 2019 |
20/03/2019 12.000,00 |
02/03/2019 04/03/2019 |
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040 CONTRATO ORIGINAL |
BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 32.136.667/0001-02 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PRAKATUM PRAIAS VISGUEIRO E JOÃO FRANCISCO - VERÃO 2019 |
20/03/2019 8.000,00 |
03/02/2019 17/02/2019 |
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067 CONTRATO ORIGINAL |
J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 31.086.821/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES PADRÃO NAS PRAIS DE J. F., B.F. E VISGUEIRO |
19/03/2019 15.116,88 |
20/03/2019 18/04/2019 |
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048 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O PRÉ CARNAVAL NA PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
19/03/2019 199.549,60 |
16/02/2019 17/02/2019 |
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045 CONTRATO ORIGINAL |
US MADUREIRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 08.934.922/0001-88 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SÉRGIO LOROZA CENTRO DA CIDADE CARNAVAL 2019 |
19/03/2019 50.000,00 |
04/03/2019 04/03/2019 |
