| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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123 CONTRATO ORIGINAL |
F M PINTO MATERIAIS DE CONTRAUÇÃO 22.065.482/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS EM GERAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
06/06/2019 81.126,80 |
03/06/2019 03/03/2020 | |
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122 CONTRATO ORIGINAL |
TAUIL & TAUIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 05.272.287/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS EM GERAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
06/06/2019 9.587,45 |
03/06/2019 03/03/2020 | |
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121 CONTRATO ORIGINAL |
C L B VIEIRA DE LIMA 04.283.777/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS EM GERAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
06/06/2019 46.261,30 |
03/06/2019 03/03/2020 | |
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115 CONTRATO ORIGINAL |
P L SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 27.772.671/0001-27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE 700 BOLSAS DE NYLON PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE QUISSAMÃ PARA O EVENTO EDUCAÇÃO PARA A VIDA: ESOLCA E FAMÍLIA DE MÃOS DADAS |
06/06/2019 25.550,00 |
29/07/2019 07/11/2019 | |
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118 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SOUZA 33.056.878/0001-06 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA (PERCUSSÃO), NO CENTRO CULTURAL SOBRADINHO |
04/06/2019 11.830,00 |
03/06/2019 03/01/2020 | |
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117 CONTRATO ORIGINAL |
MATHEUS SOUZA DOS SANTOS 29.955.021/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA (VIOLÃO E GUITARRA), NO CENTRO CULTURAL SOBRADINHO |
04/06/2019 35.000,00 |
03/06/2019 03/01/2020 | |
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086 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2019 |
04/06/2019 1.584,00 |
12/06/2019 19/09/2019 | |
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113 CONTRATO ORIGINAL |
JOTESSE E MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI 04.876.948/0001-66 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA TORRE DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO COMO MIRANTE DE VIGILÂNCIA E VISITAÇÃO TURÍSTICA NO PARQUE DA RESTINGA DE JURUBATIBA |
31/05/2019 1.639.641,04 |
03/06/2019 28/05/2020 | |
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104 CONTRATO ORIGINAL |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA ATENDER A PEÇA TEATRAL AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO |
31/05/2019 5.718,00 |
18/04/2019 19/04/2019 | |
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103 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA ATENDER A PEÇA TEATRAL AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO |
31/05/2019 19.136,00 |
18/04/2019 19/04/2019 | |
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102 CONTRATO ORIGINAL |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 4.335,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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101 CONTRATO ORIGINAL |
S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 05.305.441/0001-15 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 16.792,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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100 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 27.225,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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099 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 26.996,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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110 CONTRATO ORIGINAL |
M S B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.931.908/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO HMMMJ, PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE TODO O ESPAÇO FÍSICO |
29/05/2019 49.163,00 |
31/05/2019 28/08/2019 | |
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108 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
29/05/2019 236.097,62 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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092 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0103-84 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO D 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MODELO SEDAN, ZERO-QUILÔMETRO PARA USO OFICIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
29/05/2019 120.000,00 |
02/05/2019 30/06/2019 | |
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072 CONTRATO ORIGINAL |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA 08 (OITO) VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
29/05/2019 3.890,00 |
17/05/2019 17/05/2020 | |
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112 CONTRATO ORIGINAL |
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 29.632.940/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, SITUADA NA ESQUINA DA RUA 14 DE SETEMBRO E RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE SOUZA, NA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA |
28/05/2019 269.734,37 |
20/05/2019 31/10/2019 | |
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088 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
28/05/2019 274.050,00 |
09/04/2019 09/04/2020 |
