| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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034/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BRAVICXIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.600.532/0001-83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATADA PARA HMMMJ, CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF DE BARRA DO FURADO
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28/02/2019 R$ 125.086,73 |
12/02/2019 12/05/2019 ENCERRADOS |
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015/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 04.211.341/0001-67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ,DESTINADOS AO HMMMJ
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08/02/2019 R$ 540.000,00 |
14/01/2019 14/01/2020 ENCERRADOS |
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014/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ.
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06/02/2019 R$ 229.142,74 |
04/02/2019 04/06/2019 ENCERRADOS |
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194/2018 CONTRATO ORIGINAL |
PECTOR ENGENHARIA EIRELI 15.286.425/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALTO GRANDE, CAXIAS E MATIAS
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30/01/2019 R$ 408.517,82 |
04/04/2019 28/01/2020 ENCERRADOS |
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010/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30/01/2019 R$ 164.055,60 |
28/01/2019 06/02/2019 ENCERRADOS |
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009/2019 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30/01/2019 R$ 12.203,55 |
28/01/2019 06/02/2019 ENCERRADOS |
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008/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30/01/2019 R$ 1.270,00 |
28/01/2019 06/02/2019 ENCERRADOS |
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006/2019 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
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30/01/2019 R$ 53.530,80 |
28/01/2019 06/02/2019 ENCERRADOS |
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005/2019 CONTRATO ORIGINAL |
NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA 07.150.093/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HMMMJ
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23/01/2019 R$ 723.143,24 |
15/01/2019 15/01/2020 ENCERRADOS |
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197/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.343.029/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS,DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIABETES,INCLUSIVE O HOSPITAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ.
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22/01/2019 R$ 69.600,00 |
17/01/2019 26/01/2019 ENCERRADOS |
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185/2018 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE REDES,DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO E-SUS AB NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ (SANTA CATARINA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BARRA DO FURADO, MACHADINHA, ALTO GRANDE, MORRO ALTO, CAXIAS, CARMO, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, COORDENAÇÃO DO PSF E CENTRO DE SAÚDE).
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21/12/2018 R$ 109.067,70 |
19/12/2018 19/03/2019 ENCERRADOS |
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181/2018 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS SEGUINTES LOCAIS
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19/12/2018 R$ 35.280,00 |
03/12/2018 03/12/2019 ENCERRADOS |
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179/2018 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
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14/12/2018 R$ 695.331,09 |
12/12/2018 10/01/2019 ENCERRADOS |
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177/2018 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
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14/12/2018 R$ 99.890,10 |
12/12/2018 10/01/2019 ENCERRADOS |
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176/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
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14/12/2018 R$ 70.233,06 |
12/12/2018 10/01/2019 ENCERRADOS |
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175/2018 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
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14/12/2018 R$ 125.262,76 |
12/12/2018 10/01/2019 ENCERRADOS |
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171/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 10.190.061/0001-12 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO
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11/12/2018 R$ 48.000,00 |
03/12/2018 03/03/2019 ENCERRADOS |
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164/2018 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO DA CABINE DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS.
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29/11/2018 R$ 28.042,37 |
10/12/2018 14/12/2018 ENCERRADOS |
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165/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO ÁGUA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO
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23/11/2018 R$ 96.315,20 |
05/11/2018 05/11/2019 ENCERRADOS |
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133/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, COM INTUITO DE SEGURAR A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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02/11/2018 R$ 49.000,00 |
02/10/2018 02/10/2019 ENCERRADOS |
