| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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090/2022 CONTRATO ORIGINAL |
UNINTER INFORMÁTICA S/A 14.037.664/0001-30 |
Secretaria Municipal de Educação ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/05/2022 R$ 2.558,20 |
25/05/2022 23/06/2022 ENCERRADOS |
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4ºADITIVO AO CONTRATO Nº153/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
Secretaria Municipal de Educação PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR |
26/05/2022 R$ 9.100,03 |
16/05/2022 14/06/2022 ENCERRADOS |
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058/2022 CONTRATO ORIGINAL |
PFMP CONSTRUTORA LTDA 03.080.028/0001-74 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA DE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE QUISSAMÃ, CAEEQ - CENTRINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
20/05/2022 R$ 804.600,51 |
12/05/2022 12/11/2022 ENCERRADOS |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°151/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CIEP BRIZOLÃO 465 DR. AMÍLCAR PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO DE ALTO ALEGRE - QUISSAMÃ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
18/05/2022 R$ 52.696,88 |
30/05/2022 26/09/2022 ENCERRADOS |
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022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
RETROMAQ SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15.071.080/0001-43 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NO TERRENO ONDE SERÁ IMPLANTADA A NOVA ESCOLA NA LOCALIDADE DE MORRO ALTO, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
11/05/2022 R$ 37.067,72 |
11/04/2022 10/05/2022 ENCERRADOS |
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046/2022 CONTRATO ORIGINAL |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
Secretaria Municipal de Educação A CONTRATADA POR FORÇA DESTE CONTRATO, OBRIGA-SE A EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS, COMPOSTA DE MADEIRA PRENSADA, LAMINADAS, PARA DIVISÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER O NAE (NUCLEO DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO) E AO EAP (ESPAÇO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO), CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
09/05/2022 R$ 61.434,61 |
09/05/2022 23/05/2022 ENCERRADOS |
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5º ADITIVO/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 19.132.993/0001-83 |
Secretaria Municipal de Educação |
05/04/2022 R$ 715.727,43 |
23/03/2022 23/06/2022 ENCERRADOS |
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005/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
Secretaria Municipal de Educação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL, COM COBERTURA COMPREENSIVA E FRANQUIA REDUZIDA PARA 02 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
31/03/2022 R$ 2.349,00 |
03/02/2022 03/02/2022 ENCERRADOS |
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1°ADITIVO AO CONTRATO Nº207/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DARFIN CONSTRUTORA LTDA 22.854.782/0001-69 |
Secretaria Municipal de Educação PRORROGAÇÃO DE PRAZO. |
19/03/2022 R$ 0,00 |
16/03/2022 13/06/2022 ENCERRADOS |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°154/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
Secretaria Municipal de Educação PRORROGAÇÃO DE PRAZO. |
19/03/2022 R$ 0,00 |
16/03/2022 13/06/2022 ENCERRADOS |
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1º ADITIVO/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DARFIN CONSTRUTORA LTDA 22.854.782/0001-69 |
Secretaria Municipal de Educação |
18/03/2022 R$ 521.516,32 |
16/03/2022 13/06/2022 ENCERRADOS |
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4º ADITIVO/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
Secretaria Municipal de Educação |
16/03/2022 R$ 12.703,17 |
17/03/2022 15/05/2022 ENCERRADOS |
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1º ADITIVO/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
Secretaria Municipal de Educação |
16/03/2022 R$ 511.803,53 |
16/03/2022 13/06/2022 ENCERRADOS |
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1º ADITIVO/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
Secretaria Municipal de Educação |
11/03/2022 R$ 73.430,35 |
11/03/2022 08/06/2022 ENCERRADOS |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°148/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CMEI RACHEL FRANCISCA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/03/2022 R$ 73.430,35 |
11/03/2022 08/06/2022 ENCERRADOS |
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013/2022 CONTRATO ORIGINAL |
GEORGE DOS SANTOS RODRIGUES 30.224.388/0001-75 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ESTOFAMENTO AUTOMOTIVO, COM SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
22/02/2022 R$ 29.300,00 |
21/02/2022 22/03/2022 ENCERRADOS |
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245/2021 CONTRATO ORIGINAL |
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI 22.011.812/0001-75 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 R$ 1.752,14 |
30/12/2021 28/01/2022 ENCERRADOS |
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244/2021 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 R$ 16.530,16 |
29/12/2021 27/01/2022 ENCERRADOS |
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243/2021 CONTRATO ORIGINAL |
FATIMA R CAPDEVILLE TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 20.920.550/0001-36 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 R$ 4.905,84 |
13/01/2022 11/02/2022 ENCERRADOS |
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242/2021 CONTRATO ORIGINAL |
CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.522.373/0001-49 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 R$ 2.282,40 |
05/01/2022 03/02/2022 ENCERRADOS |
