| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
|
|
130/2020 CONTRATO ORIGINAL |
LL GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 22.223.078/0001-08 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
14/09/2020 R$ 1.145,00 |
01/09/2020 01/03/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
129/2020 CONTRATO ORIGINAL |
DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
14/09/2020 R$ 2.459,20 |
01/09/2020 01/03/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
128/2020 CONTRATO ORIGINAL |
C L B VIEIRA DE LIMA 04.283.777/0001-61 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
14/09/2020 R$ 61.159,20 |
01/09/2020 01/03/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
127/2020 CONTRATO ORIGINAL |
AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI 08.990.721/0001-06 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo AQUISIÇÃO DE HIPOCLORETO DE CÁLCIO 65% E POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC) 16 A 18%, MATERIAL QUÍMICO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
14/09/2020 R$ 10.696,48 |
01/09/2020 29/11/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
3°ADITIVO AO CONTRATO N°067/2017 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WORK BANDA LARGA SERVIÇOS LTDA 17.507.477/0001-60 |
Secretaria Municipal de Governo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE REDE OUTDOOR OBJETIVANDO COMPARTILHAMENTO DE DADOS LINK DE INTERNET E SISTEMA SOFTWARE PARA OS DEPARTAMENTOS EXTERNOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUISSAMÃ |
14/09/2020 R$ 189.999,96 |
15/09/2020 15/09/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°124/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CLÍNICA MÉDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA 24.361.523/0001-21 |
Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE COLONOSCOPIA, DESTINADOS À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO, BEM COMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
11/09/2020 R$ 41.200,00 |
13/09/2020 13/10/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°125/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CLÍNICA MÉDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA 24.361.523/0001-21 |
Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA, DESTINADOS À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO, BEM COMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
11/09/2020 R$ 22.660,00 |
13/09/2020 13/10/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
136/2020 CONTRATO ORIGINAL |
RETROMAQ SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15.071.080/0001-43 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL FRESADO ORIUNDO DE REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO NA BR 101 PELA CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FLUMINENSE, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
09/09/2020 R$ 93.106,87 |
08/09/2020 06/12/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°003 /2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
INOVE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.229.547/0001-07 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO AQUÁTICA DE TRECHOS DO CANAL CAMPOS X MACAÉ |
04/09/2020 R$ 125.842,52 |
06/09/2020 20/09/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
118/2020 CONTRATO ORIGINAL |
ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.681.395/0001-04 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUSIVE O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, OBEDECENDO ÀS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. |
02/09/2020 R$ 28.908,80 |
21/07/2020 21/07/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
117/2020 CONTRATO ORIGINAL |
PORTO MOXUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 23.537.292/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUSIVE O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, OBEDECENDO ÀS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. |
02/09/2020 R$ 54.240,00 |
20/07/2020 20/07/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
116/2020 CONTRATO ORIGINAL |
VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUSIVE O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, OBEDECENDO ÀS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. |
02/09/2020 R$ 296.405,30 |
16/07/2020 16/07/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
115/2020 CONTRATO ORIGINAL |
BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 21.317.562/0001-33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUSIVE O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, OBEDECENDO ÀS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. |
02/09/2020 R$ 344.715,00 |
21/07/2020 21/07/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
3ºADITIVO AO CONTRATO Nº074/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 23.399.442/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR |
02/09/2020 R$ 13.196,48 |
07/08/2020 30/08/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
1°ADITIVO AO CONTRATO N°057/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05.958.149/0001-00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO 1º EMPREGO PARA 50 (CINQUENTA) JOVENS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
01/09/2020 R$ 45.000,00 |
02/12/2020 02/06/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
35/2020 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRIO PALCO, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/08/2020 R$ 142.320,00 |
20/02/2020 25/02/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
33/2020 CONTRATO ORIGINAL |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 19.782.188/0001-03 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS, CAMINHÃO MUNCK E PALCO, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020 |
31/08/2020 R$ 156.456,00 |
18/02/2020 26/02/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
133/2020 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES EM ÁREAS CONSTRUÍDAS (INTERNAS) E ÁREAS LIVRES (EXTERNAS), COM FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO COMPROMETAM A SAÚDE HUMANA EM AMBOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS. TAL OBJETO DESTINA-SE AS UNIDADES DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE ESTE CONTRATO. |
28/08/2020 R$ 99.033,24 |
17/08/2020 17/08/2021 NÃO VIGENTE |
||
|
43/2020 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVA, TENDAS, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E TRELIÇAS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020 EMPRESA GANHOU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E TRELIÇAS |
28/08/2020 R$ 43.691,50 |
20/02/2020 25/02/2020 NÃO VIGENTE |
||
|
42/2020 CONTRATO ORIGINAL |
IRENE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 09.324.472/0001-74 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVA, TENDAS, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E TRELIÇAS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020 EMPRESA GANHOU LOCAÇÃO DE TENDAS |
28/08/2020 R$ 5.340,00 |
20/02/2020 25/02/2020 NÃO VIGENTE |
