| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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3° TA N° 030/2019 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PORTALGOV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 03.560.097/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SERVIÇOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE INTERNET DA PMQ |
27/01/2022 66.443,04 |
31/01/2022 31/01/2023 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO Nº237 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.752.283/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR |
27/01/2022 2.480,00 |
04/01/2022 04/01/2022 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO Nº239 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR |
27/01/2022 6.585,41 |
04/01/2022 04/01/2022 | |
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262 CONTRATO ORIGINAL |
GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 62.413.869/0001-15 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 56.920,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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261 CONTRATO ORIGINAL |
INOVATEC SOLUCOES LTDA. 40.243.521/0001-94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 5.137,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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260 CONTRATO ORIGINAL |
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.782.880/0001-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.777,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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259 CONTRATO ORIGINAL |
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 10.921.809/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 5.040,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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258 CONTRATO ORIGINAL |
LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI 10.454.996/0001-69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.790,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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257 CONTRATO ORIGINAL |
VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 07.425.249/0001-98 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 180.480,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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256 CONTRATO ORIGINAL |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.790,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
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007 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE INGLÊS PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADO AOS 50 (CINQUENTA) JOVENS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO E GUARDA MIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 214.200,00 |
25/01/2022 25/01/2023 | |
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245 CONTRATO ORIGINAL |
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI 22.011.812/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 1.752,14 |
30/12/2021 28/01/2022 | |
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244 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 16.530,16 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
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243 CONTRATO ORIGINAL |
FÁTIMA REGINA CAPDEVILLE TRINDADE 20.920.550/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 4.905,84 |
13/01/2022 11/02/2022 | |
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242 CONTRATO ORIGINAL |
CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.522.373/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 2.282,40 |
05/01/2022 03/02/2022 | |
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241 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 47.893,78 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
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236 CONTRATO ORIGINAL |
RADIOLAB CARDIOLOGIA E LABORATÓRIO EIRELI 30.410.872/0001-99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 188.800,50 |
14/01/2022 14/01/2023 | |
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1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/01/2022 322.655,85 |
24/01/2022 24/03/2022 | |
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1° TA N° 183/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO TELHADO E COBERTURA, PEQUENOS REPAROS NA REDE DE GASES MEDICINAIS, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL DA ÁREA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA MARIANA DE JESUS, QUISSAMÃ - RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO |
24/01/2022 0,00 |
24/01/2022 24/03/2022 | |
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1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
EIFEL EDIFICAÇÕES EIRELI 19.952.963/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
23/01/2022 474.172,48 |
23/01/2022 21/02/2022 |
