| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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079 CONTRATO ORIGINAL |
MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 3.746.553,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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078 CONTRATO ORIGINAL |
J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06.936.418/0001-91 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 970.667,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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077 CONTRATO ORIGINAL |
FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.341.240/0001-92 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 129.330,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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076 CONTRATO ORIGINAL |
ELITEMED DIST. LTDA 29.081.842/0001-05 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 142.040,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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075 CONTRATO ORIGINAL |
DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.216.957/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 274.030,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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074 CONTRATO ORIGINAL |
CAMPOS MEDICAMENTOS LTDA 31.849.774/0001-15 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 1.280.457,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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073 CONTRATO ORIGINAL |
C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 21.777.287/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 147.600,00 |
25/05/2022 05/05/2023 | |
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072 CONTRATO ORIGINAL |
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 27.764.200/0001-77 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS E DA EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRA DO FURADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 3.634.869,44 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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043 CONTRATO ORIGINAL |
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.659.473/0001-44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 13.827,55 |
18/04/2022 25/04/2022 | |
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5°ADITIVO AO CONTRATO Nº075 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET 05.659.399/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS PACIENTES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
01/06/2022 348.480,00 |
02/06/2022 02/06/2023 | |
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2º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 11.082.499/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
01/06/2022 503.081,13 |
01/06/2022 28/09/2022 | |
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2º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEANETE ALMEIDA RAMOS DE SOUZA ***487674-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/06/2022 16.620,00 |
03/06/2022 03/06/2023 | |
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2ºADITIVO AO CONTRATO N°009 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 11.082.499/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/06/2022 0,00 |
01/06/2022 28/09/2022 | |
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2ºADITIVO AO CONTRATO Nº048 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
RETROMAQ SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15.071.080/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RERRATIFICAÇÃO DE PLANILHA |
01/06/2022 434.988,93 |
02/06/2022 28/11/2022 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°077 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEANETE ALMEIDA RAMOS DE SOUZA ***487674-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO E PRAZO E VALOR |
01/06/2022 16.620,00 |
03/06/2022 03/06/2023 | |
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095 CONTRATO ORIGINAL |
ELIDILSON OLIVEIRA DA SILVA ***007039-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA EDVAL BARCELOS, Nº 521, CAXIAS, QUISSAMÃ/RJ, COM O CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL SOB Nº 04/01/223/0251-001, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA CASA DAS OFICINAS, CONFORME TERMO DE R |
31/05/2022 30.120,00 |
26/05/2022 26/05/2023 | |
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009 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 11.082.499/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 2º TERMO ADITIVO - PRAZO |
31/05/2022 503.081,13 |
01/06/2022 01/06/2022 | |
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1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
30/05/2022 52.696,88 |
30/05/2022 26/09/2022 | |
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2º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
29/05/2022 121.356,18 |
29/05/2022 12/06/2022 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°223 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO CARMO, SÍTIO BOA VISTA E BARRA DO FURADO NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO |
28/05/2022 121.356,18 |
29/05/2022 12/06/2022 |
